省财政厅：
根据贵厅《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2018〕3号）的精神，省直工委领导高度重视，专题研究并组织办公室有关人员对部门整体支出绩效情况进行汇总和梳理，扎实开展绩效评价工作，现将具体情况报告如下：
一、部门整体支出管理及使用情况
一是机构编制方面，按“三定”方案，我委机关本级共设立有省直纪工委（省纪委派出机构）和办公室、组织部、宣传部（加挂省直机关精神文明建设办公室、省直机关普法工作办公室牌子）、综合调研室、人事处、机关党委、省直团工委、省直妇工委9个部室，并设置有省直工会、省直机关党员教育中心和省直单位困难职工帮扶中心三个二级机构。机关本级及党员教育中心行政编制数为60名，工勤编3人，事业编4名，领导职数为6名，实有在职人数为67名，离休5人。省直工会和帮扶中心编制23人，实有17人。
二是支出规模与安排方面，2017年度我委部门整体支出规模为2416.79万元，用于机关运行保障及专项工作，共安排有省直关工委、省直团工委、省直妇工委、省直机关精神文明、省直610办、省直纪工委办案、省直党员教育及活动、双联工作、省直机关综治考评、作风建设等方面的专项资金。
三是基本支出方面，主要用于干部职工的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等，都能够按照省财政厅的要求和工委机关财务管理的相关规定来逐一抓好落实。
四是“三公”经费方面，对“三公”经费的管理和使用，我委对照中央八项规定、省委九项规定的要求，对照工委制定的22条具体工作规定要求，根据省财政厅等部门的文件精神，结合省委巡视组巡视提出的整改意见和机关内部审计提出的问题，对《工委机关财务管理制度》进行了修订并印发执行；印发了《关于加强工委机关厉行节约的通知》，对出国（境）费用、公务接待费用、车辆运行费用及会议（培训）费用进行了详细的规范，从范围、标准等方面作出具体的明确规定，从严控制把关。截止2017年底，我委“三公”经费的支出情况是：出国（境）费用13.52万元，公务接待费用 4.33 万元，公车运行费用 38.85 万元。
五是项目支出（专项支出）方面，省财政厅批复下达后，工委办公室和财务人员联系实际，对专项资金做到了严格控制、规范使用。完善管理制度。结合省财政厅、省绩效办和省委巡视组巡视整改意见、工委机关内部审计的要求，对工委机关财务管理制度进行了修订，明确专项经费必须专款专用，同时对专项经费的使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等作出进一步的细化。用制度规范，把好“四关”。制度修订后，我们对专项经费使用的具体经办人提出了要求，即在年初时精心计划，科学统筹，做到把好源头关；经办部室和经办人在经费使用中合理安排，按章依规办事，及时备齐相关手续，做到把好使用关；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到把好审核关；报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不报账不支付，做到把好报账关。资金管理使用中没有违规行为。
六是厉行节约方面，我委结合文明机关、“两型”机关和文明部室创建工作，组织干部职工认真学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，号召党员干部从自身做起，从小事做起，双面使用纸张，温度合适才开启冷暖空调（超过28度、低于18度），杜绝长流水、长明灯现象，自觉做到“三个一”（节约一张纸、节约一度电、节约一滴水），努力降低行政运行成本，在干部职工中逐步形成了人人事事讲节约的氛围。
二、部门专项组织实施情况
工委承担的省直关工委、省直团工委、省直妇工委、省直机关精神文明、省直610办、省直纪工委办案、省直党员教育及活动、双联工作、省直机关综治考评、作风建设等方面的部门专项工作，都能够按照各自的中长期目标和年度目标，对项目资金做到了科学计划，合理安排，对指标体系进行专项研究，从使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等方面在制度上予以规范。我委业务方面的专项工作，均不涉及项目的招投标、项目管理和日常检查监督管理的情况。省直机关固定办案场所改造工程（涉密项目）严格按涉密项目的规定办理，严格规范了项目招投标、项目管理和日常检查监督管理。
三、部门整体支出绩效情况
从我委部门履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政厅规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。
四、成效、问题与建议
自2013年开展部门整体支出绩效评价以来，工委会一班人注重以身作则，带领工委全体干部职工按原则办事，严格贯彻中央和省委的指示精神，认真执行省财政厅、机关事务管理局等部门的文件要求，在强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理等方面，主人翁意识进一步强化，厉行节约和以工委为家的意识逐步深入人心。
在完成绩效评价工作中，尽管取得了一些成绩，同时在工作中我们也遇到了一些问题不好协调解决。如机关内部控制建设上，有制度与实际工作衔接不紧密、容易造成不好操作的情况；内控信息系统建设存在专业人员缺乏、建设难度大、现有人员素质无法满足的现实问题，恳请有关部门能统筹考虑。在必要的情况下，一是可以组织相关的业务培训，二是推荐合适的合作方，以促进内控建设的进一步落实。
五、下步打算
对于下一步的工作，我们在继续抓好贯彻落实的基础上，进一步做好三个方面的工作：
一是继续健全完善制度。根据中央和省委的有关要求，联系本单位实际，加强研究探索，做好与机关内控建设的结合文章，坚持用制度管人做事，进一步健全完善管理制度，推动本单位的预算绩效管理和评价工作。
二是继续加强宣传引导。结合我委工作实际，加强机关内部的学习和引导，运用好机关党建网站、杂志等平台，进一步抓好绩效管理宣传工作，营造良好的社会舆论氛围。
三是继续提升业务素质。吃透上级文件精神，抓住本单位工作特点和特色，积极组织有关人员搞好业务知识的研讨，进一步提高绩效管理工作人员的能力素质，适应新形势新任务要求，更好地加强和改进工作。
特此报告。
中共湖南省直属机关工作委员会
2018年4月27日
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