2023年度中共湖南省直属机关工作委员会
部门整体支出绩效自评报告
省财政厅：
我委收到《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）后，委领导高度重视，及时进行传达学习并组织相关人员对部门整体支出绩效情况进行汇总和梳理，扎实开展绩效自评工作，现将具体情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
我委使用财政经费的有省直机关纪检监察工委（省纪委监委派出机构）和办公室、组织部（统战部、省直党代表联络办公室、省直机关干部教育办公室）、宣传部（加挂省直机关精神文明建设办公室、省直机关普法工作办公室牌子）、综合调研室、基层组织建设指导部、机关党委（人事处）、省直团工委、省直妇工委、省直机关党员教育中心、省直工会、省直单位困难职工帮扶中心12个部室及事业单位。机关行政编制数为63名，参公事业编制为6名，工勤编制为3名，省直机关工会及帮扶中心事业编23名，实有在职人数为88名，离休1人，退休50人。
二、基本支出情况
2023年度我委部门整体支出规模为3333.83万元，用于机关运行保障及专项工作，共安排有省直团工委、省直妇工委、省直关工委、省直纪检监察工委办案、省直党员教育及活动、省直党建运维、会议培训等方面的专项资金。主要用于干部职工的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的慰问等，都能够按照省财政厅的要求和工委机关财务管理的相关规定来逐一抓好落实。对“三公”经费的管理和使用，我委对照中央八项规定及实施细则精神的要求，对照工委制定的工作规定要求，根据省财政厅等部门的文件精神，结合机关内部审计提出的问题，对出国（境）费用、公务接待费用、车辆运行费用及会议（培训）费用进行了详细的规范，从范围、标准等方面作出具体的明确规定，从严控制把关。截止去年底，我委“三公”经费的支出情况是：出国（境）费用0万元，公务接待费用1.06万元，公务用车运行购置维护费39.44万元（含：公车运行维护费19.86万元）。
三、项目支出情况
省财政厅批复下达后，工委办公室及财务人员联系实际，对专项资金做到了严格控制、规范使用。与时俱进完善管理制度。结合省财政厅、省绩效办和工委机关内部审计的最新要求，对工委机关财务管理制度进一步完善，再一次强调并落实专项经费专款专用的要求，同时定期对专项经费的使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等进行监督检查。守好“四关”确保制度落实。制度完善后，我们对专项经费使用的具体经办人进行业务培训提出了要求，即在年初时精心计划，科学统筹，做好预算，做到把好源头关；经办部室和经办人在经费使用范围中合理安排，按章依规办事，及时备齐相关手续，做到把好使用关；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到把好审核关；报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不报账不支付，做到把好报账关。资金使用管理中没有违规行为。
工委所承担的专项工作，都能够按照各自的中长期目标和年度目标，对项目资金做到了科学计划，合理安排，对指标体系进行专项研究，从使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等方面在制度上予以规范。我委的专项工作不涉及项目管理和日常检查监督管理的情况。
四、部门整体支出绩效情况
2023年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察湖南重要讲话和指示批示精神，按照中央和省委省政府部署要求，切实加强预决算管理，不断提升预决算工作精细化、规范化水平。集中财力保障重点支出，紧紧围绕统筹党建引领和经济社会发展，进一步把准大局大势、抓实主责主业，为实现“三高四新”美好蓝图、谱写中国式现代化湖南篇章贡献力量。
我委预算支出的绩效目标完成较好，基本支出及项目支出完成率较高，在确保单位正常运转、确保意识形态领域安全等方面取得较好成效。严格规范并落实资产管理办法，确保了国有资产的保值增值。从我委各部室履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部室能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事、过“紧日子”的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政厅规定的范围内；从效率性来看，各部室对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部室均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构继续保持，但管理制度还要做到与时俱进，相关内容还要及时补充完善；从服务对象满意度来看，全年工作得到了省委省政府领导、省直各单位、省直各支部广大党员的肯定和好评，满意度较高。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
虽然在支出绩效方面取得了较好成绩，但在工作中我们也遇到了一些问题不好协调解决。如机关公共节能的水电节约问题，省委四办楼上楼下单位多，往来人员复杂，办公场所相互交叉，水电节约的问题难以落到实处。下一步改进措施主要做好三个方面的工作：一是进一步完善相关制度规定。根据中央和省委的有关要求，联系本单位实际，加强研究探索，抓好与机关内控建设的紧密结合，坚持用制度管人管事，逐步健全完善管理制度，推进本单位的预算绩效管理和评价工作。二是进一步做好宣传引导工作。结合我委工作实际，加强机关内部的学习和引导，利用好机关橱窗、机关党建网站、杂志等平台，进一步抓好绩效管理宣传工作，营造良好的社会舆论氛围。三是进一步加强业务水平提升。吃透上级文件精神，抓住本单位工作特点和特色，积极组织有关人员搞好业务知识的学习研讨，进一步提高绩效管理工作人员的能力素质，适应新形势新任务新要求，更好地加强和改进工作。
六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我委绩效自评情况均按省财政厅文件精神要求，按时、保质在湖南机关党建网向社会公开，接受社会监督。
特此报告。
中共湖南省直属机关工作委员会
2024年5月24日
责编：admin
来源：省直机关工委办公室
